Náhodné foto z galérie
zbierka_biela_pastelka_22-09-2023_3 stol_tenis_300924-1 prednaska_TUFBERG_Kataster nehnutelnosti_25.01.2023_5 volby_sp_28-09-2023_7
Elektronická žiacká knižka
Start > Infoservis > Dokumenty > Faktúry 2024 01-04

Faktúry 2024 01-04

DodávateľPopis fakturovaného plneniaČíslo faktúryIČOFakturovaná suma v € s DPHDátum doručeniaDátum zverejnenia
VODAX a.s
Sasinkova 5
811 08 Bratislava		Fakturujeme Vám Lucka pitná voda2323125213580194876,69 eur03.01.202403.01.2024
Z+Mservis a.s
Martinčekova 17
82101 Bratislava		Fakturujeme Vám prenájom tlačiarne 120231341344195591171,79 eur03.01.202403.01.2024
Východoslovenská vodárenská spoločnosť s.r.o
Komenského 50
04248 Košice		Fakturujeme skutočnú spotrebu vody 2500889144001617642 227,37 eur03.1.202403.01.2024
SOFT- GL spol. s.r.o
Levická 633/44
04011 Košice		Fakturujeme aktualizáciu
servis k prog. ŠJ 		24010001033618221457,60 EUR08.1.202408.01.2024
Veolia Energia Komfort a.s
Einsteinova 21
85101 Bratislava		Fakturovanie energetické služby a prvácke energetických zariadení 2471900060467825325 430,83 eur08.01.202408.01.2024
OLHA TRADE s.r.o
Kráľovce 167
04444 Kráľovce		Fakturujeme kancelársky materiál 24007136208086121,50 eur09.01.202409.01.2024
Východoslovenská energetika a.s
Mlynská 31
04291 Košice 		Fakturovaná elektrina 229010738544483767420,68 eur10.01.202410.01.2024
Východoslovenská energetika a.s
Mlynská 31
04291 Košice 		Fakturovaná elektrina 2290060467444837672694,69 eur10.01.202410.01.2024
Kuchyňovo s.r.o
Hradská 124
82107 Bratislava		Fakturujeme Vám Sandrik Hotel príbor2401001053636048400,24 eur10.01.202410.01.2024
majman.eu s.r.o
Tatranská 25
04001 Košice 		Fakturujeme Vám zbúranie komína + oprava eternetovej strechy 20242420939373 096,50 eur16.01.202416.01.2024
Slovak Telekom a.s
Bajkalská 28
81762 Bratislava		Poplatky za služby pevnej siete 834165091335763469 10,03 eur19.01.202419.01.2024
Slovak Telekom a.s
Bajkalská 28
81762 Bratislava
Poplatky za služby pevnej siete 834165088435763469 87,40 eur19.01.202419.01.2024
Slovenský plynárenský priemysel a.s
Mlynské nivy 44/a
82511 Bratislava		Dodávka zemného plynu 870821161335815256 161,00eur22.01.202422.01.2024
Slovenský plynárenský priemysel a.s
Mlynské nivy 44/a
82511 Bratislava		Dodávka zemného plynu 870821161135815256 52,00 eur22.01.202422.01.2024
tripex s.r.o
Opatovská cesta 14
04001 Košice		Fakturovaná letenka 20240052245575771 936,00 eur22.01.202422.01.2024
Junior Achievement Slovensko n.o
Pribinova 4195/25
81109 Bratislava		Fakturujeme Vám - konferencia Naštartujme budúcnosť Slovenska23242142166292 50,00 eur22.01.202422.01.2024
Tempus . Car s.r.o
Rastislavova 110
04001 Košice		Rozsah a predmet zdaniteľného plnenia2024006031712312 475,75 eur22.01.202422.01.2024
PRVÁ ASOCIÁ ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA
Jarková 14
08001 Prešov		Fakturovaný ročný člensky príplatok 2024000951282658 25,00 eur22.1.202422.1.2024
Grantexpert s.r.o
Záhradnícka 72
82108 Bratislava		rekonštrukcia a zlepšenie energetickej efektívnosti verejných budov2042247454890 29,00 eur 24.1.202424.01.2024
Slovak Telekom a.s
Bajkalská 28
81762 Bratislava		Poplatky za služby pevnej siete 834156876435763469 35,50 eur24.1.202424.01.2024
Východoslovenská energetika a.s
Mlynská 31
04001 Košice		Fakturujeme elektrinu229006047544483767 2 294,55 eur24.1.202424.1.2024
Slovenský plynárenský priemysel a.s
Mlynské nivy 44/a
82511 Bratislava		Dodávka zemného plynu840013558035815256 64,07 eur24.1.202424.01.024
OLHA TRADE s.r.o
Kráľovce 167
04444 Kráľovce		Fakturujeme Vám kancelárska potreby 24030236208086 607,57 eur29.1.202429.1.2024
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o
Družstevná 232/2
04001 Košice		Ročné zúčtovanie dane za rok 2023 , Legislatívne zmeny 2023/2023202402320151424266 35,00 eur29.01.202429.01.2024
Hudák Peter
Pekinska 10
04013 Košice		Fakturujeme Vám Demon + montážne prace 0093474023628,00 eur06.02.202406.02.2024
Deco Slovakia s.r.o
Sad SNP 667/10
01001 Žilina		Fakturujeme Vám stavebný materiál 20245800113163320053,78 eur06.02.202406.02.2024
Veolia Energia Komfort Košice a.s.
Einsteinova 21
85101 Bratislava		Fakturujeme Vám údržbu energetických zariadení 2471900131467825325430,83 eur06.02.202406.02.2024
Z+M servis a.s
Martinčekova 17
82101 Bratislava		Fakturujeme Vám prenájom tlačového zariadenia 120240049644195591113,50 eur06.02.202406.02.2024
Slovenský plynárenský priemysel a.s
Mlynské nivy 44/a
82511 Bratislava		Fakturujeme Vám dodavku zemného plynu 870825663735815256161,00 eur08.02.202408.02.2024
Slovenský plynárenský priemysel a.s
Mlynské nivy 44/a
82511 Bratislava		Fakturujeme Vám dodavku zemného plynu 87082566353581525652,00 eur08.02.202408.02.2024
CWS Slovensko s.r.o
Teheľna 12
84107 Bratislava		Fakturujeme Vám ABO - RollControl za mesiac 02/202424310087331411045200,09 eur08.02.202408.02.2024
tripex s.r.o
Opatovská cesta 14
04001 Košice		Fakturujeme Vám letenku202401404455757711503,00 eur13.02.202413.02.2024
Slovak Telekom a.s
Bajkalská 28
81762 Bratislava		Poplatky za služby pevnej siete 8343435540357634699,98 eur 09.02.202409.02.2024
Slovak Telekom a.s
Bajkalská 28
81762 Bratislava		Poplatky za služby pevnej siete 83433580023576346934,00 eur09.02.202409.02.2024
Slovak Telekom a.s
Bajkalská 28
81762 Bratislava		Poplatky za služby pevnej siete 83434355043576346988,45 eur 09.02.202409.02.2024
Z+M servis a.s
Martinčekova 17
82101 Bratislava		Fakturujeme Vám prenájom tlačového zariadenia 120231341344195591171,79 eur09.02.202409.02.2024
DOXX- Stravne lístky spol. s.r.o
Kálov 356
01001 Žilina		Fakturujeme Vám stravenky 302490332636391000422,40 eur12.02.202412.02.2024
Disig a.s
Záhradnícka 151
82108 Bratislava		Fakturujeme mandátny certifikát 24013035975946164,40 eur14.02.202414.02.2024
Východoslovenská energetika a.s
Mlynská 31
04001 Košice
Fakturujeme Vám elektrinu 7294096767444837671829,30 eur16.02.202416.02.2024
Východoslovenská energetika a.s
Mlynská 31
04001 Košice
Fakturujeme Vám elektrinu 729435724144483767393,09 eur16.02.202416.02.2024
M+M SYSTEMATIC s.r.o
Moldavská 6
04011 Košice		Fakturujeme Vám odvoz odpadu za mesiac 1/202420240175341610450,00 eur16.02.202416.02.2024
DOXX- Stravne lístky spol. s.r.o
Kálov 356
01001 Žilina		Fakturujeme Vám stravenky 322490072236391000422,40 eur16.02.202416.02.2024
CWS Slovensko s.r.o
Teheľna 12
84107 Bratislava		Fakturujeme Vám ABO - RollControl za mesiac 01/202424310004431411045179,42 eur16.02.202416.02.2024
Pavol Takáč
GASTRO-SERVIS
Poľná 100
04419 Ruskov		Fakturujeme Vám opravu chladničky 2400243256198977,52 eur22.02.202422.02.2024
OLHA TRADE s.r.o
Kráľovce 167
04444 Kráľovce		Fakturujeme Vám čistiace prostriedky 24055336208086668,39 eur26.02.202426.02.2024
OLHA TRADE s.r.o
Kráľovce 167
04444 Kráľovce		Fakturujeme Vám čistiace prostriedky 24057036208086290,34 eur28.02.202428.02.2024
aSc Applied Software Conftware Consultants s.r.o
Svoradova 7/1
81103 Bratislava		Fakturujeme Vám EduPage eGovernment modul912400190331361161228,00 eur04.03.202404.03.2024
Alza cz
Jatečný 33a
17000 Praha 		Fakturujeme Vám Laserová tlačiareň Brother MFC-L2712DN50377838627082440196,69 eur04.03.202404.03.2024
PPG Deco Slovakia s.r.o
Sad SNP 667/10
01001 Žilina		Fakturujeme Vám stavebný materiál 20245800233163320053,66 eur04.03.202404.03.2024
Slovenský plynárenský priemysel a.s
Mlynské nivy 44/a
82511 Bratislava		Dodávka zemného plynu 87082116133581525652,00 eur04.03.202404.03.2024
Slovenský plynárenský priemysel a.s
Mlynské nivy 44/a
82511 Bratislava		Dodávka zemného plynu 870830232235815256161,00 eur04.03.202404.03.2024
Z+M servis a.s
Martinčekova 17
82101 Bratislava		Fakturujeme Vám prenájom tlačového zariadenia Kyocera TASKalfa 2553 s/n120240156244195591139,55 eur04.03.202404.03.2024
Slovak Telekom a.s
Bajkalská 28
81762 Bratislava		Poplatky za služby pevnej siete 83451494383576346935,80 eur07.03.202407.03.2024
Slovak Telekom a.s
Bajkalská 28
81762 Bratislava		Poplatky za služby pevnej siete 8345226510357634699,98 eur07.03.202407.03.2024
Slovak Telekom a.s
Bajkalská 28
81762 Bratislava		Poplatky za služby pevnej siete 83452264783576346988,37 eur07.03.202407.03.2024
Vaše výlety s.r.o
Ráztoka 112
97697 Ráztoka		Fakturujeme Vám služby lyžiarsky kurz2401075478720715500,00 eur07.03.202407.03.2024
Vodax a.s
Sasinkova 5
811 08 Bratislava		Fakturujeme Vám Lucka
pramenitá voda 		2024020303580194892,27 eur07.03.202407.03.2024
OLHA TRADE s.r.o
Kráľovce 167
04444 Kraľovce 		Fakturujeme Vám kancelárske potreby 24071536208086174,71 eur08.3.202408.03.2024
KOFAX s.r.o
Moyzesova č. 62
04001 Košice		Fakturujeme Vám Toner HP CB435/A/285A9024002131648843147,60 eur11.03.202411.03.2024
Východoslovenská energetika a.s
Mlynská 31
04291 Košice
Fakturujeme Vám elektrinu729385140644483767350,74 eur11.03.202411.03.2024
Východoslovenská energetika a.s
Mlynská 31
04001 Košice
Fakturujeme Vám elektrinu7294359093444837671735,20 eur11.03.202411.03.2024
Východoslovenská energetika a.s
Mlynská 31
04001 Košice
Fakturujeme Vám elektrinu7294359092444837671803,69 eur11.03.202411.03.2024
DOXX Stravne lístky spol. s.r.o
Kálov 356
01001 Žilina		Fakturujeme Vám stravenky 302490546236391000586,20 eur13.03.202413.03.2024
Pavol Takáč
GASTRO-SERVIS
Poľná 100
04419 Ruskov		Fakturujeme Vám opravu plynovej panvy a ručného elektrického turbomixéra 24001432561989303,60 eur13.03.202413.03.2024
Slovak Hostel s.r.o
Špitálska 35
81108 Bratislava		Fakturujeme Vám ubytovanie 24VZ0001335907894825,00 eur13.03.202413.03.2024
Východoslovenská energetika a.s
Mlynská 31
04001 Košice
Fakturujeme Vám elektrinu7294096766444837672220,62 eur13.03.202413.03.2024
IVES
Čsl. armády 20
04018 Košice		Fakturujeme Vám školenie 557004780000162957175,00 eur26.03.202426.03.2024
Veolia Energia Komfort a.s
Einsteinova 21
85101 Bratislava		Fakturovanie energetické služby a prvácke energetických zariadení2471900202467825325430,83 eur26.03.202426.03.2024
ELEKTROSPED a.s
Diaľničná cesta 6015/12A
90301 Senec		Fakturujeme Vám diaľničnú známku 542409538235765038290,90 eur27.03.202427.3.2024
ArTUR
Hrubý Šúr 237
90301 Hrubý Šúr		Fakturujeme Vám ubytovanie a strava20240493078719050,00 eur27.03.202427.03.2024
ArTUR
Hrubý Šúr 237
90301 Hrubý Šúr		Fakturujeme Vám ubytovanie a strava20240503078719050,00 eur27.03.202427.03.2024
CWS Slovensko s.r.o
Tehelňa 12
84107 Bratislava		Fakturujeme Vám ABO-ROllControl MINI NEW 201524310173031411045200,09 EUR27.3.202727.3.2027
KONTRAKT JMV s.r.o
Krivá 18
04001 Košice		Fakturujeme Vám čistenie lapača tukov20240164316667441023,60 eur01.04.202401.04.2024
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s
Komenského 50
04248 Košice 		Fakturujeme Vám skutočnú spotrebu vody 2500937967001617642176,97 eur01.04.202401.04.2024
GEOTEAM s.r.o
Gunduličová 1
81105 Bratislava 		Fakturujeme Vám Statív GF FS W/S 105 -107 cm2401034231367917600,52 eur01.04.202401.04.2024
Filip Šamaj
Vodná 6
04001 Košice 		Fakturujeme Vám kontrola hasiacich prístrojov 2023049746329722639,60 eur01.04.202401.04.2024
Slovenský plynárenský priemysel a.s
Mlynské nivy 44/a
82511 Bratislava		Dodávka zemného plynu87083443953581525652,00 eur08.04.202408.04.2024
Slovenský plynárenský priemysel a.s
Mlynské nivy 44/a
82511 Bratislava		Dodávka zemného plynu870834439735815256161,00 eur08.04.202408.04.2024
Veolia Energia Komfort a.s
Einsteinova 21
85101 Bratislava		Fakturovanie energetické služby a prvácke energetických zariadení 2471900275467825325430,83 eur08.04.202408.04.2024
Filip Šamaj
Vodná 6
04001 Košice 		Fakturujeme Vám činnosť technika BOZP,PO2024009546329722216,00 eur08.04.202408.04.2024
vodax a.s
Sasinkova 5
81108 		Fakturujeme Vám Lucka pramenistá voda2024031373580194893,85 eur12.04.202412.04.2024
CWS Slovensko s.r.o
Tehelňa 12
84107 Bratislava 		Fakturujeme Vám ABO-ROllControl MINI new201524310301031411045200,09 eur 12.04.202412.04.2024
Slovak Telekom a.s
Bajkalská 28
81762 Bratislava		Poplatky za služby pevnej siete 834702623135763469140,08 eur12.04.202412.04.2024
Slovak Telekom a.s
Bajkalská 28
81762 Bratislava		Poplatky za služby pevnej siete 83469182973576346935,20 eur12.04.202412.04.2024
Slovak Telekom a.s
Bajkalská 28
81762 Bratislava		Poplatky za služby pevnej siete 83470261893576346988.75 eur12.04.202412.04.2024
Východoslovenská energetika a.s
Mlynská 31
04291 Košice 		Fakturujeme Vám elektrinu 7293989291444837671730,90 eur16.04.202416.04.2024
Východoslovenská energetika a.s
Mlynská 31
04291 Košice 		Fakturujeme Vám elektrinu 729248831944483767343,38 eur16.04.202416.04.2024
Hotel Gloria Palac s.r.o
Prašná 7
04018 Košice		Fakturujeme Vám slávnostne pohostenie Dňa učiteľov 12024009367220141000,00 eur16.04.202416.04.2024
Východoslovenská energetika a.s
Mlynská 31
04291 Košice 		Fakturujeme Vám elektrinu 2290060467444837671630,94 eur18.04.202418.04.2024
Ing. Vladimír Takáč -4taki
Hrašovík 21
04442 Košice okolie		Fakturujeme Vám servis Minolta 210 20240665189978796,00 eur22.04.202422.04.2024
OLHA TRADE s.r.o
Kráľovce 167
0444 Kráľovce 		Fakturujeme Vám toaletný papier 2410843620808697,20 eur23.04.202423.04.2024
Šuchterova s.r.o
Poľská 6
04001 Košice		Fakturujeme Vám čistiace prostriedky 324034636601845125,40 eur29.04.202429.04.2024
Z+M servis a.s
Martinčekova 17
82101 Bratislava 		Fakturujeme Vám prenájom tlačiarne 120240268344195591138,25 eur30.04.202430.04.2024

Úvodná stránka | Škola | Vzdelávanie | Rozvrh hodín | Jedálen | Študenti | Infoservis | -
Copyright © 2007 - 2011 Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická v Košiciach. Všetky práva vyhradené.

© 2011 - 3J Design