Dodávateľ | Popis fakturovaného plnenia | Číslo faktúry | IČO | Fakturovaná suma v € s DPH | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CWS Slovensko s.r.o. Tehelňa 12 841 07 Bratislava | Roll Control/maják kôš na papier | 243106602 | 31411045 | 200,09 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | |
Slovenský plynárenský priemysel s.r.o. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | Dodávka plynu 09/2024 OM: 410053813 | 8708561817 | 35815256 | 52,00 | 09.09.2024 | 09.09.2024 | |
Slovenský plynárenský priemysel s.r.o. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | Dodávka plynu 09/2024 OM: 4100051280 | 8708561819 | 35815256 | 161,00 | 09.09.2024 | 09.09.2024 | |
Veolia Energia Komfort Košice a.s. Einsteinova 21 851 01 Bratislava | Servis energetické zariadenia | 2471900702 | 46782532 | 5430,83 | 09.09.2024 | 09.09.2024 | |
Slovak Telekom a.s. | mobilné služby | 8355956408 | 35763469 | 9,98 | 09.09.2024 | 09.09.2024 | |
Z+M servis a.s. | prenájom tlačového zariadenia | 1202408845 | 44195591 | 77,99 | 09.09.2024 | 09.09.2024 | |
KOFAX s.r.o. Košice | nákup -toner do tlačiarne | 90240086 | 31648843 | 34,20 | 09.09.2024 | 09.09.2024 | |
KOFAX s.r.o. Košice | nákup- valec do tlačiarne | 90240087 | 31648843 | 13,80 | 09.09.2024 | 09.09.2024 | |
VESNA n.o. | školenie-mzdové odd. | 20180924 | 39,91 | 09.09.2024 | 09.09.2024 | ||
Veolia Energia Komfort Košice a.s. Einsteinova 21 851 01 Bratislava | Servis energetické zariadenia | 2471900702 | 46782532 | 5430,83 | 09.09.2024 | 09.09.2024 | |
SOFT-GL s.r.o. | aktualizácia programu ŠJ | 2409001068 | 54,- | 12.09.2024 | 12.09.2024 | ||
Gastro - servis | oprava elektr.zariadenia ŠJ | 240131 | 420,96 | 12.09.2024 | 12.09.2024 | ||
Vodax a.s. | voda Lucka | 202408966 | 45,54 | 12.09.2024 | 12.09.2024 | ||
GEO Progres s.r.o. | servisné práce geodet.zariadenie | 240131 | 300,- | 12.09.2024 | 12.09.2024 | ||
Slovak Telekom a.s. | služby pevnej siete | 8355872933 | 35763469 | 34,- | 12.09.2024 | 12.09.2024 | |
VSE a.s. | el.energia | 2290107385 | 44483767 | 245,84 | 12.09.2024 | 12.09.2024 | |
VSE a.s. | el.energia | 2290060475 | 44483767 | 814,13 | 12.09.2024 | 12.09.2024 | |
VSE a.s. | el.energia | 2290060467 | 44483767 | 395,74 | 12.09.2024 | 12.09.2024 | |
PPG Deco Slovakia s.r.o. | čistiace prostriedky | 2024580141 | 31633200 | 83,18 | 13.09.2024 | 13.09.2024 | |
OLHA TRADE s.r.o. | kancelársky papier | 242438 | 36208086 | 857,78 | 13.09.2024 | 13.09.2024 | |
JUDr.Danica Bedlovičová | školenie | 2422024 | 50341286 | 60,- | 23.09.2024 | 23.09.2024 | |
KANTORKA n.o. | školenie | 23092024 | 45740313 | 49,- | 23.09.2024 | 23.09.2024 | |
Ing.Jaroslav Vaško | zámočnícke kladivo | 202409574 | 33054533 | 39,50 | 23.09.2024 | 23.09.2024 | |
GPS navigacie sk s.r.o. | GPS navigácia | 191124577 | 474184 | 524,- | 23.09.2024 | 23.09.2024 | |
BOSNAR s.ro. | vŕtacie kladivo | 24222126 | 50259881 | 228,- | 23.09.2024 | 23.09.2024 | |
Lichens s.ro. | materiál na projekt Machovňa | 23052 | 54083788 | 2800,- | 23.09.2024 | 23.09.2024 | |
Poradca podnikateľa s.r.o. | prístup na portál verejnej správy | 5022411808 | 31592503 | 228,- | 24.09.2024 | 24.09.2024 | |
C-Engineering s.r.o. | licencia | 2024397 | 36497959 | 870,- | 26.09.2024 | 26.09.2024 | |
ArtEdu s.r.o. | normy receptov ŠJ | 2409000926 | 101,- | 26.09.2024 | 26.09.2024 | ||
KOFAX s.r.o. Košice | nákup -toner do tlačiarne | 90240092 | 31648843 | 41,40 | 26.09.2024 | 26.09.2024 | |
VSE a.s. | el.energia-preddavok | 2290060467 | 44483767 | 580,- | 30.09.2024 | 30.09.2024 | |
IVES | školenie | 5570048892 | 00162957 | 210,- | 30.09.2024 | 30.09.2024 | |
Exlift s.ro. | oprava výťahu ŠJ | 24180 | 47431954 | 10980,- | 30.09.2024 | 30.09.2024 | |
preskoly. sk s.r.o. | nákup učebníc | 915561 | 51692881 | 3429,78 | 30.09.2024 | 30.09.2024 | |
Poradca podnikateľa s.r.o | školenie | 2124 | 31592503 | 42,- | 30.09.2024 | 30.09.2024 | |
Geotech Bratislava s.ro. | teleskopické niv.laty | 202051 | 45948992 | 852,- | 30.09.2024 | 30.09.2024 | |
Veolia Energia Komfort Košice a.s. Einsteinova 21 851 01 Bratislava | Servis energetické zariadenia | 2471900773 | 46782532 | 5430,83 | 07.10.2024 | 07.10.2024 | |
VSE a.s. | el.energia-preddavok | 2290060467 | 44483767 | 610,- | 12.10.2024 | 12.10.2024 | |
Filip Šamaj | servis techniky BOZP,PO | 20240330 | 216,- | 12.10.2024 | 12.10.2024 | ||
Slovenský plynárenský priemysel s.r.o. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | Dodávka plynu | 8708603171 | 35815256 | 52,- | 12.10.2024 | 12.10.2024 | |
Slovenský plynárenský priemysel s.r.o. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | Dodávka plynu | 870863173 | 35815256 | 161,- | 30.10.2024 | 30.10.2024 | |
VSE a.s. | el.energia | 2501058449 | 44483767 | 1688,94 | 30.10.2024 | 30.10.2024 | |
CWS Slovensko s.r.o. Tehelňa 12 841 07 Bratislava | Roll Control | 243107555 | 31411045 | 200,09 | 30.10.2024 | 30.10.2024 | |
KOFAX s.r.o. Košice | nákup -toner do tlačiarne | 90240098 | 31648843 | 58,20 | 30.10.2024 | 30.10.2024 | |
Gastro servis | oprava el.zariadenia ŠJ | 240141 | 32561989 | 71,28 | 30.10.2024 | 30.10.2024 | |
Auto Pneu servis | servis motorového vozidla | 04260924 | 35421690 | 181,- | 30.10.2024 | 30.10.2024 | |
PPG Deco Servis s.r.o. | zakrývacia fólia | 2024580150 | 31633200 | 22,03 | 30.10.2024 | 30.10.2024 | |
OLHA TRADE s.r.o. | toaletný papier | 242604 | 36208086 | 238,14 | 30.10.2024 | 30.10.2024 | |
DVJ Company s.r.o. | stavebné práce na rekonštrukcii budovy SPŠ I.etapa | 20240033 | 43913644 | 4200,- | 30.10.2024 | 30.10.2024 | |
UNISTAV s.ro. | stavebné práce na rekonštrukcii budovy SPŠ I.etapa | 2024057 | 17147387 | 32700,28 | 30.10.2024 | 30.10.2024 | |
Gastro servis | nákup elektrickej škrabky na zemiaky ŠJ | 240126 | 32561989 | 2388,- | 30.10.2024 | 30.10.2024 | |
Tripex s.r.o. | letenky | 202407744 | 45575771 | 694,- | 30.10.2024 | 30.10.2024 | |
M+M Systematic s.r.o. | odvoz odpadu | 2024114 | 53416104 | 50,- | 30.10.2024 | 30.10.2024 | |
Slovak Telekom a.s. | mobilné služby | 8357748644 | 35763469 | 89,29 | 30.10.2024 | 30.10.2024 | |
VSE a.s. | el.elektrina | 2290060475 | 44483767 | 1165,87 | 30.10.2024 | 30.10.2024 | |
VSE a.s. | el.elektrina | 2290107385 | 44483767 | 453,16 | 30.10.2024 | 30.10.2024 | |
VSE a.s. | el.elektrina | 2290060467 | 44483767 | 696,66 | 30.10.2024 | 30.10.2024 | |
Slovak Telekom a.s. | služby pevnej siete | 8357748669 | 35763469 | 9,98 | 30.10.2024 | 30.10.2024 | |
Veolia Energia Komfort Košice a.s. Einsteinova 21 851 01 Bratislava | Servis energetické zariadenia | 2471900773 | 46782532 | 5430,83 | 30.10.2024 | 30.10.2024 | |
PMS Delta s.r.o. | licencie | 202409032 | 30,- | 30.10.2024 | 30.10.2024 | ||
Geoteam s.r.o. | púzdro nivelačná lata | 24010938 | 31367917 | 89,27 | 30.10.2024 | 30.10.2024 | |
Filip Šamaj | servis techniky BOZP,PO | 20240330 | 216,- | 30.10.2024 | 30.10.2024 | ||
Vydavateľstvo Matice slovenskej | učebnice | 2024004883 | 124,50 | 30.10.2024 | 30.10.2024 | ||
Slovak Telekom a.s. | služby pevnej siete | 8357696973 | 35763469 | 34,- | 30.10.2024 | 30.10.2024 | |
KOFAX s.r.o. Košice | nákup -toner do tlačiarne | 9024100 | 31648843 | 72,- | 30.10.2024 | 30.10.2024 | |
Vodax a.s | voda Lucka | 202410127 | 149,87 | 30.10.2024 | 30.10.2024 | ||
Veolia Energia Komfort Košice a.s. Einsteinova 21 851 01 Bratislava | Servis energetické zariadenia -penalizačná faktúra za neuhradené DFA | 2481900163 | 46782532 | 1584,95 | 30.10.2024 | 30.10.2024 | |
Alza sk | tlačiareň | 520041288 | 185,33 | 30.10.2024 | 30.10.2024 | ||